# Odoo

# Facture Chorus Pro

# Envoyer une facture Chorus Pro — Guide comptable

*Odoo 14 — SCIC UdN — Les points clés à respecter*

> Ce guide explique les actions indispensables pour qu'une facture soit acceptée par Chorus Pro : choisir le bon contact client, renseigner la référence interne, et bien renvoyer la facture après toute modification.

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## Étape 0 — Trouver le code service du client

Sur l'annuaire de Chorus Pro, tu trouveras l'identifiant . Ensuite il faut le rajouter sur la fiche du contact (l'adresse de facturation, celle avec la virgule dans le nom), section **Divers**, le code service Chorus est affiché entre crochets.

![etape0_code_service_fiche.png](https://savoir.yocoop.fr/uploads/images/gallery/2026-06/etape0-code-service-fiche.png)![Code service sur la fiche contact](https://claude.ai/chat/images/etape0_code_service_fiche.png)

*Ici le code service est `04AMIDEX`. Ce code vous est fourni par le client public.*

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## Étape 1 — Sélectionner le bon contact client

Quand vous créez la facture, dans le champ **Client**, ne pas choisir la société principale. Il faut sélectionner le sous-contact qui contient le code service Chorus.

**Comment le reconnaître :**

- Son nom s'affiche en deux parties séparées par une virgule, par exemple : **Aix Marseille UNiversité, AIX MARSEILLE UNIVERSITE**

![etape1_bon_contact.png](https://savoir.yocoop.fr/uploads/images/gallery/2026-06/etape1-bon-contact.png)

> ⚠️ **Attention** : Si vous choisissez la société principale (sans la virgule), la facture sera rejetée avec l'erreur : *« Vous devez sélectionner un contact comme adresse de facturation »*

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## Étape 2 — Renseigner la Référence client

Aller dans l'onglet **Autres informations** et renseigner le champ **Référence client** avec le code service Chorus du client (ex : `04AMIDEX`).

![etape2_reference_vide.png](https://savoir.yocoop.fr/uploads/images/gallery/2026-06/etape2-reference-vide.png)

*Ce champ est vide par défaut, même si le code service est déjà visible sur la fiche du contact (étape 0). Il faut le saisir manuellement sur chaque facture.*

> 🛑 **Important** : Sans ce champ, la facture sera rejetée avec l'erreur : *« Le code service doit être obligatoirement renseigné »*

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## ⚠️ Étape 3 — Bien remettre en brouillon avant de corriger (piège fréquent)

Si vous corrigez une facture déjà confirmée ou déjà rejetée par Chorus (par exemple pour ajouter la Référence client manquante), **il est obligatoire de d'abord cliquer sur « Remettre en brouillon »** avant de modifier le champ.

**Pourquoi :** si vous modifiez le champ sans repasser en brouillon, ou si vous oubliez de le faire, Odoo ne régénère pas le fichier XML technique envoyé à Chorus. Le PDF visible peut sembler correct, mais le fichier réellement transmis (qui n'est pas celui que vous voyez à l'écran) garde l'ancienne version, sans le code service. **Chorus va donc rejeter à nouveau la facture, même si tout semble bon dans Odoo.**

**Bon réflexe à chaque correction :**

1. **Remettre en brouillon**
2. Corriger le contact et/ou la Référence client
3. **Confirmer**
4. Cliquer sur **Send to Chorus** ← cette étape est obligatoire, sans elle rien n'est renvoyé

> 🔁 **Send to Chorus doit être cliqué à chaque fois après une correction.** Confirmer la facture ne suffit pas et ne renvoie rien tout seul à Chorus Pro.

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## Étape 4 — Vérifier que la facture est bien intégrée

Après l'envoi via **Send to Chorus**, cliquer sur **Update Flow Status** pour voir le statut. Si tout est correct, le statut doit passer à :

![etape4_integre.png](https://savoir.yocoop.fr/uploads/images/gallery/2026-06/etape4-integre.png)

**INTEGRE** → La facture est acceptée par le client public ✅

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## Récapitulatif — les règles à retenir

- **Client** : choisir le sous-contact avec la virgule (ex : *Aix Marseille UNiversité, AIX MARSEILLE UNIVERSITE*)
- **Référence client** : renseigner le code service Chorus dans l'onglet *Autres informations* (ex : *04AMIDEX*) — sur **chaque** facture
- **Remettre en brouillon** avant toute correction d'une facture déjà confirmée/rejetée
- **Send to Chorus** : à cliquer systématiquement après chaque correction et reconfirmation — c'est ce bouton qui envoie réellement la facture

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## En cas de rejet

<table id="bkmrk-message-d%27erreur-sol"><thead><tr><th>Message d'erreur</th><th>Solution</th></tr></thead><tbody><tr><td>Le code service doit être obligatoirement renseigné</td><td>Remettre en brouillon, renseigner la **Référence client**, confirmer, puis **Send to Chorus**</td></tr><tr><td>Vous devez sélectionner un contact comme adresse de facturation</td><td>Remettre en brouillon, choisir le sous-contact (avec la virgule), confirmer, puis **Send to Chorus**</td></tr><tr><td>HTTP error code 403 / 401</td><td>Contacter l'administrateur Odoo — problème technique côté serveur</td></tr></tbody></table>

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*En cas de problème non résolu : contacter Yohan Reversat — gestion@universite-du-nous.org*