Facture Chorus Pro
Envoyer une facture Chorus Pro — Guide comptable
Odoo 14 — SCIC UdN — Deux points clés à respecter
Ce guide explique les deux actions indispensables pour qu'une facture soit acceptée par Chorus Pro : choisir le bon contact client et renseigner la référence interne.
Étape 1 — Sélectionner le bon contact client
Quand vous créez la facture, dans le champ Client, ne pas choisir la société principale. Il faut sélectionner le sous-contact qui contient le code service Chorus.
Comment le reconnaître :
- Son nom s'affiche en deux parties séparées par une virgule, par exemple : Aix Marseille UNiversité, AIX MARSEILLE UNIVERSITE
- C'est ce sous-contact qui contient le code service Chorus (ex : 04AMIDEX)
⚠️ Attention : Si vous choisissez la société principale (sans la virgule), la facture sera rejetée avec l'erreur : « Vous devez sélectionner un contact comme adresse de facturation »
Étape 2 — Renseigner la Référence client
Après avoir sélectionné le client, aller dans l'onglet Autres informations et renseigner le champ Référence client avec le code service Chorus du client.
Exemple pour Aix Marseille UNiversité :
- Référence client : 04AMIDEX
- Ce code vous est fourni par le client public sur le bon de commande ou par votre interlocuteur
🛑 Important : Sans ce champ, la facture sera rejetée avec l'erreur : « Le code service doit être obligatoirement renseigné »
Ce champ ne se remplit jamais automatiquement, même si le code service est déjà configuré sur la fiche du contact. Il faut le saisir manuellement sur chaque facture.
Étape 3 — Vérifier que la facture est bien intégrée
Après l'envoi via Send to Chorus, cliquer sur Update Flow Status pour voir le statut. Si tout est correct, le statut doit passer à :
INTEGRE → La facture est acceptée par le client public
Récapitulatif — les deux règles à retenir
- Client : choisir le sous-contact avec la virgule (ex : Aix Marseille UNiversité, AIX MARSEILLE UNIVERSITE)
- Référence client : renseigner le code service Chorus dans l'onglet Autres informations (ex : 04AMIDEX) — sur chaque facture
En cas de rejet
| Message d'erreur | Solution |
|---|---|
| Le code service doit être obligatoirement renseigné | Renseigner la Référence client avec le code service dans l'onglet Autres informations |
| Vous devez sélectionner un contact comme adresse de facturation | Choisir le sous-contact (avec la virgule) dans le champ Client |
| HTTP error code 403 / 401 | Contacter l'administrateur Odoo — problème technique côté serveur |
Pour corriger une facture rejetée :
- Cliquer sur Remettre en brouillon
- Corriger le problème identifié
- Cliquer sur Confirmer
- Cliquer sur Send to Chorus
En cas de problème non résolu : contacter Yohan Reversat — gestion@universite-du-nous.org